1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3133-427-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-06-2011 Nombre de la Orden de Compra material y utiles de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Concepción Nº655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Pto . Varas Nº102 Comuna Lago Ranco Impuesto 5490,8309 Dirección de Envío de la Factura Calle Pto . Varas Nº102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGUAZU Razón Social ARACELY EBELBAY OLIVARES VELASQUEZ R.U.T. 12.995.722-0 Sucursal IGUAZU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 4 Paquete guantes quirurgicos guantes quirurgicos $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008 31211910 Mitones 2 Par par de guante par de guante $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664 42132205 Guantes quirúrgicos 5 Caja guantes quirurgicos guantes quirurgicos $ 4.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.225 $ 22.227

Total Neto	$ 28.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.491
TOTAL OC	$ 34.390