1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3133-498-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de sobres Esc. R. Ignao Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3143-3-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Pto . Varas Nº102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Pto. Varas Nº102 Comuna Lago Ranco Impuesto 1413,068 Dirección de Envío de la Factura calle Pto. Varas Nº102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria y Paqueteria JIMRIQ Razón Social Libreria y Paqueteria R.U.T. 11.593.361-2 Sucursal Libreria y Paqueteria JIMRIQ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 50 Unidad Sobres para carta Sobres para carta $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 631 44121506 Sobres estándar 50 Unidad Sobres medio oficio Sobres medio oficio $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.521 44121506 Sobres estándar 30 Unidad Sobres tamaño oficio Sobres tamaño oficio $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030 $ 3.025 44121505 Sobres especiales 50 Unidad Sobres para targetas Sobres para targetas $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.261

Total Neto	$ 7.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.413
TOTAL OC	$ 8.850