1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3133-501-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de Material de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para Escuela Rural Pitreño del decreto Exento Nº 1304 contrato de suministro de la ID 3133-55-le07,contrato desde 01-10-2007 hasta 31-12-2007 Proveniente de Licitación 3133-55-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Antofagasta Nº 116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Pto . Varas Nº102 Comuna -1 Impuesto 2029,219 Dirección de Envío de la Factura Calle Pto . Varas Nº102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 10 Unidad Tubos fluorescentes Tubo Fluorescente luz dia vkb 40 W $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.130 $ 5.134 39111501 Artefactos fluorescentes 1 Unidad Artefactos fluorescentes Canoa Fluorescente s/tubi - vkb 2 x 40 W $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.412 $ 4.412 39121506 Interruptores automáticos 1 Unidad Interruptores automáticos Automatico - delixi 10 AMP $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134

Total Neto	$ 10.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.029
TOTAL OC	$ 12.709