1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3133-534-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de Recarga de Tinta y Papel Mantequilla Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para Liceo Antonio Varas, del decreto Exento Nº 1413 contrato de suministro de la ID 3133-67-le07,desde 30-10-2007 hasta el 31-12-2007 Proveniente de Licitación 3133-67-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Antofagasta Nº 116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Pto . Varas Nº102 Comuna -1 Impuesto 3400,8328 Dirección de Envío de la Factura Calle Pto . Varas Nº102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.471.650-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Cartuchos de tinta Recarga tinta para la Pg 40 Negro $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.386 $ 6.387 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta Recarga tinta para la Pg 40 Color $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.286 $ 4.286 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta Recarga tinta BC-02 Negro $ 6.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.387 $ 6.387 14111616 Papeles para revestimiento 10 Pliego Papeles para revestimiento Papel Mantequilla $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 17.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.401
TOTAL OC	$ 21.300