1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3133-64-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de Resma de Oficio Y Carta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para Establecimientos Educacionales y DAEM Proveniente de Licitación 3133-18-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Antofagasta Nº 116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Pto . Varas Nº102 Comuna -1 Impuesto 4877,11 Dirección de Envío de la Factura Calle Pto . Varas Nº102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora (del computador) 1 Caja Papel para impresora (del computador) papel IMP.Triplicado.ITALAF.11 X 9. 5 x 1 $ 7.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.051 $ 7.051 44121701 Lápiz pasta 1 Caja Lápiz pasta lápiz pasta ICE azul PTA/ M x 50 $ 3.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.760 $ 3.760 14111506 Papel para impresora (del computador) 10 Resma Papel para impresora (del computador) fotocopia equalit carta x 1 $ 1.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.860 $ 14.858

Total Neto	$ 25.669
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.877
TOTAL OC	$ 30.546