1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3133-692-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Material de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Concepción Nº655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Pto . Varas Nº102 Comuna Lago Ranco Impuesto 3991,5713 Dirección de Envío de la Factura Calle Pto . Varas Nº102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado Pachindo Razón Social EVA MARIA MATUS MATUS R.U.T. 6.810.241-3 Sucursal supermercado Pachindo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 12 Unidad Cera Nugger roja Cera Nugger roja $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.059 47131801 Limpiadores de suelos 4 Unidad Paquetes de virutilla fina Paquetes de virutilla fina $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 39101601 ampolletas halógenas 5 Unidad Ampolletas Ampolletas $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.175 $ 1.176 47131502 Paños de limpieza 2 Unidad Damzarinas Damzarinas $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017 47131803 Desinfectantes domésticos 6 Unidad Pato Purific Pato Purific $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050 47121802 Removedores 2 Unidad Cera Bravo Roja Cera Bravo Roja $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.185

Total Neto	$ 21.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.992
TOTAL OC	$ 25.000