1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3133-719-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-11-2011 Nombre de la Orden de Compra materialde aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Concepción Nº655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Pto . Varas Nº102 Comuna Lago Ranco Impuesto 9720,3506 Dirección de Envío de la Factura Calle Pto . Varas Nº102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGUAZU Razón Social ARACELY EBELBAY OLIVARES VELASQUEZ R.U.T. 12.995.722-0 Sucursal IGUAZU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 2 Unidad cif crema 750 cc cif crema 750 cc $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336 47131824 Productos de limpieza de ventanas 10 Unidad limpai vidrios limpai vidrios $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.130 $ 16.135 Ceras sintéticas 20 Litro cera blem incolora cera blem incolora $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.420 $ 29.412 14111703 Toallas de papel 10 Rollo toalla nova toalla nova $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.277

Total Neto	$ 51.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.720
TOTAL OC	$ 60.880