1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3133-724-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Libreria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3133-1-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Pto . Varas Nº102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Pto . Varas Nº102 Comuna Lago Ranco Impuesto 51640,1 Dirección de Envío de la Factura Calle Pto . Varas Nº102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODATA.COM Razón Social COM ARMANDO LUIS KEMP CARDENAS EIRL R.U.T. 76.771.660-5 Sucursal PRODATA.COM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101801 Calculadoras o accesorios 30 Unidad CALCULADORAS FX-350 CALCULADORAS FX-350 $ 8.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.130 $ 248.130 44111806 Transportadores 20 Unidad TRANSPORTADORES TRANSPORTADORES $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580 27111803 Escuadras 20 Unidad ESCUADRAS ESCUADRAS $ 229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.580 $ 4.580 44111803 Compases 20 Unidad COMPAZ C/LAPIZ COMPAZ C/LAPIZ $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500

Total Neto	$ 271.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.640
TOTAL OC	$ 323.430