1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3133-76-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de Material de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra material de Ferreteria a Escuela Rural Ilihue, del decreto Exento Nº 1304 contrato de suministro de la ID 3133-55-le07,contrato desde 01-10-2007 hasta 31-12-2007 Proveniente de Licitación 3133-55-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Antofagasta Nº 116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Pto . Varas Nº102 Comuna -1 Impuesto 3354,0453 Dirección de Envío de la Factura Calle Pto . Varas Nº102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142413 Terminales 1 Unidad Terminales Terminal solda HI 2" $ 8.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.101 $ 8.101 40141734 Conectores para mangueras 3 Unidad Conectores para mangueras Terminal HE PVC Presion 63 MM $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.654 $ 3.653 40142604 Codos de tubo 1 Unidad Codos de tubo Codo soldar 2" $ 4.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.689 $ 4.689 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 6 Rollo Cinta para reparar tubería o manguito Teflon Dupont 3/4" $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.212 $ 1.210

Total Neto	$ 17.653
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.354
TOTAL OC	$ 21.007