1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3133-99-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de Material de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para DAEM del decreto Exento Nº 0151, contrato de suministro desde 25-01-2008 hasta el 31-12-2008 de la ID 3133-1-le08 Proveniente de Licitación 3133-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Antofagasta Nº 116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Pto . Varas Nº102 Comuna -1 Impuesto 3290,0305 Dirección de Envío de la Factura Calle Pto . Varas Nº102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 4 Galón Pinturas de látex Latex Tricolor $ 3.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.812 $ 15.812 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad Rodillos de pintar Rodillo 23 CM 9" $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336 31191501 Papeles de lija 2 Pliego Papeles de lija Lija Madera # 150 $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168

Total Neto	$ 17.316
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.290
TOTAL OC	$ 20.606