1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3134-1141-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2009 Nombre de la Orden de Compra SUPERVISIÓN, CONTROL Y CERTIFICACIÓN DE TORRES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Unidad de Compra CALLE ERRAZURIZ N° 537 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Facturación AV. ERRAZURIZ N° 537 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. ERRAZURIZ N° 537 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IDIEM - FCFM - U.de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Sucursal IDIEM - FCFM - U.de Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141502 Servicios de fabricación de fibra de vidrio 1 Unidad Internacional DIFERENCIA POR SERVICIO DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y CERTIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TORRES FIBRA DE VIDRIO. DIFERENCIA POR SERVICIO DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y CERTIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TORRES FIBRA DE VIDRIO. $ 2.626.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.626.883 $ 2.626.883

Total Neto	$ 2.626.883
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.626.883

Justificación de exención de impuesto