1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3134-11636-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-10-2008 Nombre de la Orden de Compra SOFTWARE DE TARIFICACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Unidad de Compra CALLE ERRAZURIZ N° 537 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Facturación AV. ERRAZURIZ N° 537 Comuna Valparaíso Impuesto 633045,42 Dirección de Envío de la Factura AV. ERRAZURIZ N° 537 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE INSTALACIÓN DEL SERVICIO LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO SERÁ REALIZADO EN DEPTO. TECMAR, UBICADO EN CALLE PRAT 681, VALPARAÍSO. DATOS DE CONTACTO : SR. VICTORINO RIVEROS FONO : 32-2208489. LA FACTURA DEBERÁ SER ENTREGADA EN LA DIRECCIÓN GENERAL, CALLE ERRÁZURIZ 537, VALPARAÍSO. (DEPTO. FINANZAS) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Overtech S.A. Razón Social Overtech Ltda R.U.T. 77.410.840-8 Sucursal Overtech S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231501 Software de centro de llamadas o soporte técnico 1 Unidad   UPGRADE DE SOFTWARE DE TARIFICACIÓN MULTICENTRAL VERSIÓN 4.7, PARA CENTRAL TELEFÓNICA, SEGÚN SU COTIZACIÓN N° PLF/DIR/01110 DE 25-AGO-2008 $ 3.331.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.331.818 $ 3.331.818

Total Neto	$ 3.331.818
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 633.045
TOTAL OC	$ 3.964.863