1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3134-11799-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3134-11251-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3134-11251-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Unidad de Compra CALLE ERRAZURIZ N° 537 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Facturación AV. ERRAZURIZ N° 537 Comuna Valparaíso Impuesto 10693200 Dirección de Envío de la Factura AV. ERRAZURIZ N° 537 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrocor S.A. Razón Social FERROCOR SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.000.085-k Sucursal Ferrocor S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad   CORTINAS METÁLICAS DE SEGURIDAD SEGUN BASES TÉCNICAS. $ 56.280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.280.000 $ 56.280.000

Total Neto	$ 56.280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.693.200
TOTAL OC	$ 66.973.200