1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3134-1272-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3134-325-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3134-325-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Unidad de Compra CALLE ERRAZURIZ N° 537 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Facturación AV. ERRAZURIZ N° 537 Comuna Valparaíso Impuesto 5335200 Dirección de Envío de la Factura AV. ERRAZURIZ N° 537 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ingepol Razón Social INGENIERIA EN POLIMEROS LIMITADA R.U.T. 76.783.520-5 Sucursal ingepol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141502 Servicios de fabricación de fibra de vidrio 12 Unidad Internacional Torres de Fibra de Vidrio de 3.3 mts., según las bases técnicas y planos, bases administrativas.   $ 2.784.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.415.200 $ 33.415.200

Total Neto	$ 33.415.200
Descuento	$ 5.335.200
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.335.200
TOTAL OC	$ 33.415.200