1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3134-1354-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DESRATIZADO EDIFICIO DIRECTEMAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3134-252-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Unidad de Compra CALLE ERRAZURIZ N° 537 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Facturación AV. ERRAZURIZ N° 537 Comuna Valparaíso Impuesto 62700 Dirección de Envío de la Factura AV. ERRAZURIZ N° 537 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ruben valdes quiroga Razón Social RUBEN FERNANDO VALDES QUIROGA R.U.T. 7.960.740-1 Sucursal ruben valdes quiroga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad SERVICIO DE DESRATIZACIÓN EN EDIFICIO DIRECTEMAR, SEGÚN ESPECIFICACIONES Garantia durante la vigencia del contrato, plazo de entrega 2 horas, tiempo de reacción 2 horas, validez de la oferta 30 días, visitas para el control de cebos 1 vez por semana durante la vigencia del contrato. $ 330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.700
TOTAL OC	$ 392.700