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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3134-183-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE OVERHAUL A GRÚA DE RESCATE P/N 76378-260, SERIE 421 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
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R.U.T. |
61.102.014-7 |
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Dirección de Facturación |
AV. ERRAZURIZ N° 537 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. ERRAZURIZ N° 537 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-12-2024 |
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Proveedor |
16-8012997633-9 |
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Razón Social |
16-8012997633-9
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R.U.T. |
223648146 |
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Estado de habilidad
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clock
PENDIENTE (En proceso de revisión de la información del proveedor)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
16-8012997633-9 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25191605
| Módulos de servicio para aeronaves | 1 | Unidad | SERVICIO DE OVERHAUL A GRÚA DE RESCATE P/N 76378-260, SERIE 421. | SERVICIO DE OVERHAUL A GRÚA DE RESCATE P/N 76378-260, SERIE 421. |
US$ 119.360,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 119.360,00
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US$ 119.360,00
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Total Neto
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US$ 119.360,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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Exento 0 %
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US$ 0,00
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US$ 119.360,00
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.