1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3134-298-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE OVERHAUL DE 02 MÓDULOS 3 DE MOTOR ARR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Unidad de Compra CALLE ERRAZURIZ N° 537 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Euro Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Facturación AV. ERRAZURIZ N° 537 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. ERRAZURIZ N° 537 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURBOMECA MEXICO S.A Razón Social R.U.T. 246485146 Sucursal TURBOMECA MEXICO S.A Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25131904 Helicópteros de reconocimiento 1 Unidad SERVICIO DE OVERHAUL DE 02 MÓDULOS 3, SERIES 6019 Y 6141, DE MOTOR ARRIEL 1M DE AERONAVE AS365. SERVICIO DE OVERHAUL DE 02 MÓDULOS 3, SERIES 6019 Y 6141, DE MOTOR ARRIEL 1M DE AERONAVE AS365. € 412.456,27 € 0,00 € 0,00 € 412.456,27 € 412.456,27

Total Neto	€ 412.456,27
Descuento	€ 0,00
Cargos	€ 0,00
Exento  0  %	€ 0,00
TOTAL OC	€ 412.456,27

Justificación de exención de impuesto