1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3134-33-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3134-6-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3134-6-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ 537, VALPARAÍSO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10000/10-A del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Facturación ERRAZURIZ 537, VALPARAÍSO Comuna Valparaíso Impuesto 7631094,64 Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ 537, VALPARAÍSO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESMAX DISTRIBUCION SPA Razón Social ESMAX DISTRIBUCION SPA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal ESMAX DISTRIBUCION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101504 Combustible de aviación 30926145 Unidad combustible de aviación, del tipo Kerosene de Aviación Jet A-1 Consumo al Ala en Aeropuerto IQQ. En Anexo se encuentra propuesta económica $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.926.145 $ 30.926.145 15101504 Combustible de aviación 9237511 Unidad Gasolina de Aviación AVGAS 100 LL Consumo al Ala en Aeropuerto IQQ. En Anexo se encuentra propuesta económica $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.237.511 $ 9.237.511

Total Neto	$ 40.163.656
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.631.095
TOTAL OC	$ 47.794.751