1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3134-352-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE LAMPARAS PARA PROYECTOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Unidad de Compra CALLE ERRAZURIZ N° 537 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Facturación AV. ERRAZURIZ N° 537 Comuna Valparaíso Impuesto 190 Dirección de Envío de la Factura AV. ERRAZURIZ N° 537 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERROSTAAL CHILE SAC Razón Social FERROSTAAL CHILE S.A.C. R.U.T. 91.336.000-1 Sucursal FERROSTAAL CHILE SAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111620 Proyectores multimedia 2 Unidad LAMP (DUAL PACK) R9841842. LAMP (DUAL PACK) R9841842. US$ 500,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.000,00 US$ 1.000,00

Total Neto	US$ 1.000,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 190,00
TOTAL OC	US$ 1.190,00