1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3134-38-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Trabajos en Oficinas de Finanzas y Adquisiciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos Proveniente de Licitación 3134-11342-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Unidad de Compra CALLE ERRAZURIZ N° 537 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Facturación AV. ERRAZURIZ N° 537 Comuna Valparaíso Impuesto 1479011,3 Dirección de Envío de la Factura AV. ERRAZURIZ N° 537 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Lopnic Ltda. Razón Social CONSTR LOPEZ NICOLINI Y CIA LTDA R.U.T. 76.891.180-0 Sucursal Constructora Lopnic Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad Internacional TRABAJOS DE PINTURA, INSTALACIÓN DE PISO FLOTANTE, ALTILLO EN OFICINA DE INFORMÁTICA Y CUBRE PISO, SEGÚN EL PRESUPUESTO N° 005/2009 DEL 15 DE ENERO DE 2009. TRABAJOS DE PINTURA, INSTALACIÓN DE PISO FLOTANTE, ALTILLO EN OFICINA DE INFORMÁTICA Y CUBRE PISO, SEGÚN EL PRESUPUESTO N° 005/2009 DEL 15 DE ENERO DE 2009. $ 7.784.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.784.270 $ 7.784.270

Total Neto	$ 7.784.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.479.011
TOTAL OC	$ 9.263.281