1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3134-391-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE EQUIPOS NAVTEX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Unidad de Compra CALLE ERRAZURIZ N° 537 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Facturación AV. ERRAZURIZ N° 537 Comuna Valparaíso Impuesto 1646,73 Dirección de Envío de la Factura AV. ERRAZURIZ N° 537 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bis.ltda Razón Social BROADCAST INTERNATIONAL SENDER LTDA R.U.T. 76.793.640-0 Sucursal bis.ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112202 Up grade de software 1 Unidad MANTENCIÓN DE EQUIPOS NAVTEX DE ANTOFAGASTA, PUERTO MONTT Y PUNTA ARENAS, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. MANTENCIÓN DE EQUIPOS NAVTEX DE ANTOFAGASTA, PUERTO MONTT Y PUNTA ARENAS, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. US$ 8.667,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 8.667,00 US$ 8.667,00

Total Neto	US$ 8.667,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.646,73
TOTAL OC	US$ 10.313,73