1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3134-402-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3134-156-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3134-156-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Unidad de Compra AV. ERRAZURIZ N° 537 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Facturación AV. ERRAZURIZ N° 537 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. ERRAZURIZ N° 537 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVILAV SPA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERVILAV SPA R.U.T. 76.800.319-k Sucursal SERVILAV SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad FABRICACIÓN DE CORTINAJES DIFERENTES MEDIDAS, SEGÚN BASES TÉCNICAS. FABRICACIÓN DE CORTINAJES DIFERENTES MEDIDAS $ 6.612.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.612.988 $ 6.612.988

Total Neto	$ 6.612.988
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.612.988

Justificación de exención de impuesto