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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3134-404-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-09-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE INTEROPERAR EN LA RED APCO-25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
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R.U.T. |
61.102.014-7 |
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Dirección de Facturación |
AV. ERRAZURIZ N° 537 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
2899202,02 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. ERRAZURIZ N° 537 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-10-2024 |
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Proveedor |
INTEREXPORT S.A. |
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Razón Social |
INTEREXPORT TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS S A
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R.U.T. |
96.787.360-8 |
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Sucursal |
INTEREXPORT S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83111601
| Servicio de redes para mejorar la señal de telecom | 1 | Unidad | SERVICIO DE INTEROPERAR EN LA RED APCO-25 DE CARABINEROS DE CHILE EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS POR SNAM (SHOA) Y DE ARRIENDO DE 5 EQUIPOS PORTÁTILES APX 2000 P25 POR 24 MESES. | SERVICIO DE INTEROPERAR EN LA RED APCO-25 DE CARABINEROS DE CHILE EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS POR SNAM (SHOA) Y DE ARRIENDO DE 5 EQUIPOS PORTÁTILES APX 2000 P25 POR 24 MESES. |
$ 15.258.958,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.258.958
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$ 15.258.958
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Total Neto
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$ 15.258.958
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.899.202
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$ 18.158.160
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.