Orden de Compra. Nº3134-404-SE22 "SERVICIO DE INTEROPERAR EN LA RED APCO-25"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3134-404-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INTEROPERAR EN LA RED APCO-25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
R.U.T. 61.102.014-7
Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ 537, VALPARAÍSO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0034/054 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
R.U.T. 61.102.014-7
Dirección de Facturación AV. ERRAZURIZ N° 537
Comuna Valparaíso
Impuesto 2899202,02
Dirección de Envío de la Factura AV. ERRAZURIZ N° 537
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INTEREXPORT S.A.
Razón Social INTEREXPORT TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS S A
R.U.T. 96.787.360-8
Sucursal INTEREXPORT S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111601
Servicio de redes para mejorar la señal de telecom1UnidadSERVICIO DE INTEROPERAR EN LA RED APCO-25 DE CARABINEROS DE CHILE EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS POR SNAM (SHOA) Y DE ARRIENDO DE 5 EQUIPOS PORTÁTILES APX 2000 P25 POR 24 MESES.SERVICIO DE INTEROPERAR EN LA RED APCO-25 DE CARABINEROS DE CHILE EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS POR SNAM (SHOA) Y DE ARRIENDO DE 5 EQUIPOS PORTÁTILES APX 2000 P25 POR 24 MESES. $ 15.258.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.258.958 $ 15.258.958
Total Neto $ 15.258.958
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.899.202
TOTAL OC $ 18.158.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.