1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3134-535-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3134-84-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3134-84-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Unidad de Compra CALLE ERRAZURIZ N° 537 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Facturación AV. ERRAZURIZ N° 537 Comuna Valparaíso Impuesto 12859,2 Dirección de Envío de la Factura AV. ERRAZURIZ N° 537 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATCLIMITADA Razón Social ASOCIADOS TSUTSUMI Y CUEVAS LTDA R.U.T. 78.009.530-K Sucursal ATCLIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171502 Varillas de soldadura o soldadura a gas 4 Rollo SOLDADURA ESTAÑO PLOMO 60/40 0,8MM 450 GMS. MARCA KESTER O EQUIVALENTE   $ 16.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.680 $ 67.680

Total Neto	$ 67.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.859
TOTAL OC	$ 80.539