1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3134-732-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3134-139-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3134-139-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Unidad de Compra CALLE ERRAZURIZ N° 537 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Facturación AV. ERRAZURIZ N° 537 Comuna Valparaíso Impuesto 91154,4 Dirección de Envío de la Factura AV. ERRAZURIZ N° 537 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELIX EDUARDO GARCIA PAREDES ROSALES Razón Social FELIX EDUARDO GARCIA PAREDES-ROSALES R.U.T. 6.748.199-2 Sucursal FELIX EDUARDO GARCIA PAREDES ROSALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 240 Unidad FORRO CABAÑA PINO IMPREGNADO 1" X 4" X 3,20 MTS., SEGÚN IMAGEN ADJUNTA   $ 1.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.760 $ 479.760

Total Neto	$ 479.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.154
TOTAL OC	$ 570.914