1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3134-758-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION TECMAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Unidad de Compra CALLE ERRAZURIZ N° 537 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Facturación AV. ERRAZURIZ N° 537 Comuna Valparaíso Impuesto 15124 Dirección de Envío de la Factura AV. ERRAZURIZ N° 537 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alpha Express Import Razón Social IMPORTADORA ALIRO FLORES LEON E HIJOS LIMITADA R.U.T. 76.238.590-2 Sucursal Alpha Express Import Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Guantes protectores 2 Unidad GUANTES DE PROTECCION   $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700 Espuma de goma 2 Unidad ESPUMA POLIURETANO 750 ML   $ 9.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900 Cintas adhesivas de protección 2 Unidad CINTA TAPAGOTERA ALUMINIO   $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 79.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.124
TOTAL OC	$ 94.724