1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3134-793-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-10-2013 Nombre de la Orden de Compra Confección de torres de fibra de vidrio y un juego de moldes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3134-125-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Unidad de Compra CALLE ERRAZURIZ N° 537 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Facturación AV. ERRAZURIZ N° 537 Comuna Valparaíso Impuesto 12773111,38 Dirección de Envío de la Factura AV. ERRAZURIZ N° 537 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2014 Título Descripción LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO  A LO ESTIPULADO EN LAS BASES Y CONTRATO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Skandi Razón Social CRISTIAN IVAN ALFREDO HERRERA ARAVENA R.U.T. 9.885.479-7 Sucursal Skandi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102906 Postes de fibra de vidrio 19 Unidad Torre de fibra de vidrio, de acuerdo a lo requerido en las bases adjuntas. Torre de fibra de vidrio y un juego de moldes. $ 3.538.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.226.902 $ 67.226.902

Total Neto	$ 67.226.902
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.773.111
TOTAL OC	$ 80.000.013