1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3134-809-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3134-104-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3134-104-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ 537, VALPARAÍSO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Facturación ERRAZURIZ 537, VALPARAÍSO Comuna Valparaíso Impuesto 752,4 Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ 537, VALPARAÍSO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ETECH Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA IMPORTACION Y R.U.T. 76.196.132-2 Sucursal ETECH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131907 Barreras absorbentes 45 Paquete BARRERAS SORBENTES DE 20 X 300 CM., 4 UNIDADES X PAQUETE.; COLOR BLANCO, MARCA WBOOM O SIMILAR. Valores netos unitarios por paquete. Especificaciones técnicas adjuntas US$ 88,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.960,00 US$ 3.960,00

Total Neto	US$ 3.960,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 752,40
TOTAL OC	US$ 4.712,40