1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3134-824-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3134-282-F107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA IMPLEMENTACIÓN EN DISTINTAS CIUDADES DE DIFERENTES REGIONES Proveniente de Licitación 3134-282-F107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Unidad de Compra CALLE ERRAZURIZ N° 537 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M. R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Facturación AV. ERRAZURIZ N° 537 Comuna -1 Impuesto 2585973,53 Dirección de Envío de la Factura AV. ERRAZURIZ N° 537 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CHILE S A R.U.T. 90.430.000-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83112402 Servicios de redes digitales de servicios integrados (ISDN) 1 Unidad Servicios de redes digitales de servicios integrados (ISDN) SERVICIOS DE CABLEADOS PARA RED LAN, EN DIFERENTES REGIONES, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS $ 13.610.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.610.387 $ 13.610.387

Total Neto	$ 13.610.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.585.974
TOTAL OC	$ 16.196.361