1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3135-1-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Ejecución Mayores Obras, Piscina de María. Elena Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Proyectos I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 1997069,29 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FHA Limitada Razón Social ING Y PROY FAB ESTRUCT Y ESTANQ GEOLOG MONT IND Y R.U.T. 77.877.790-8 Sucursal FHA Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Conforme a la necesidad de hacer mejoraramiento al proyecto original que se licitó y adjudicó; se solicitó a la Empresa FHA Ltda., realizar una serie de obras; las cuales fueron ejecutadas, conforme a requerimiento de la IMME. Presupuesto de fecha 18.11.2010, Presupuesto n° 065 de fecha 15.11.2010, Presupuesto n°066 de fecha 15.11.2010 y Presupuesto n° 071 de fecha 01.12.2010. En cada uno de los presupuestos se señalan las partidas y montos respectivos. $ 10.510.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.510.891 $ 10.510.891

Total Neto	$ 10.510.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.997.069
TOTAL OC	$ 12.507.960