1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3135-30-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Serv. Aseo Pulpería, Of. Salit. Pedro de Valdivia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Proyectos I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 130334,3 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Requisito de Trabajo SE SOLICITO A LA EMPRESA ADJUDICADA, QUE LOS TRABJOS ENCOEMNDADOS, POR CONTRATO, DEBEIRAN DE EJECUTARSE EN EN PLAZO MAXIMO DE 10 DIAS, FECHA PREAVIA A ANIVERSARIO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S G E.I.R.L. Razón Social OBRAS MENORES, SERVICIOS EN SOLDADURA Y ASEO SONIA R.U.T. 76.021.138-9 Sucursal S G E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Los trabajos se ejecutaron en acceso principal y 02 dependencias principales.Trabajo ejecutado. Aseo de Dependencias de Pulpería, Oficina Salitrera Pedro de Valdivía, trabajos ejecutados, Aniversario. $ 685.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.970 $ 685.970

Total Neto	$ 685.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.334
TOTAL OC	$ 816.304