1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3135-4-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Mejoramiento Muros Teatro Metro, María Elena Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Proyectos I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna 13 Impuesto 191596 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S G E.I.R.L. Razón Social OBRAS MENORES, SERVICIOS EN SOLDADURA Y ASEO SONIA R.U.T. 76.021.138-9 Sucursal S G E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121251 Pintura al agua 200 Metro Cuadrado Se solicitó aumentar partida de pintura, en 200 M2, aproximadamente, en parte costado interior y parte posterior de Teatro Metro de María Elena. Pressupuesto Empresa Contratista SG-EIRL, aumento de partida de pintura, 200 M2, aproximadamente. $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.400 $ 1.008.400

Total Neto	$ 1.008.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.596
TOTAL OC	$ 1.199.996