1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3135-53-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3135-14-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3135-14-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Proyectos I.M.M.E. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20152206001000 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 927393,99 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maquinaria - Servicio Técnico - Servicios Razón Social INVERSIONES CLARO ARZ SPA R.U.T. 76.902.659-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maquinaria - Servicio Técnico - Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Global SE CONSULTA ADQUISICION DE MATERIALES, PARA REPARACIONES(Ver en Otros Anaxos......Requerimientos) SE CONSULTA ADQUISICION DE MATERIALES, PARA REPARACIONESVer en Otros Anaxos......Requerimientos $ 4.881.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.881.021 $ 4.881.021

Total Neto	$ 4.881.021
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 927.394
TOTAL OC	$ 5.808.415