1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3135-67-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2009 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO Y RECUP. MUROS EXT. TEATRO METRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Proyectos I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna 13 Impuesto 534853,8 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S G E.I.R.L. Razón Social OBRAS MENORES, SERVICIOS EN SOLDADURA Y ASEO SONIA R.U.T. 76.021.138-9 Sucursal S G E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121251 Pintura al agua 540 Metro Cuadrado OFERTA TECNICO-ECONOMICA DE EMPRESA SG-EIRL(Formulario de Propuesta Individual) SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ENTREGADA A LOS OFERENTES. $ 5.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.815.020 $ 2.815.020

Total Neto	$ 2.815.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 534.854
TOTAL OC	$ 3.349.874