1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3135-68-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3135-27-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3135-27-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Proyectos I.M.M.E. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-005 - 215-22-05-006 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 2528597,52 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO CHILE SpA Razón Social CLARO CHILE SPA R.U.T. 96.799.250-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLARO CHILE SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191501 Teléfonos celulares 1 Global SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MÓVIL CON ARRIENDO DE EQUIPOS - 30 LÍNEAS VALOR NETO POR 18 MESES, VALOR APROXIMADO A DECIMAL $ 13.308.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.308.408 $ 13.308.408

Total Neto	$ 13.308.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.528.598
TOTAL OC	$ 15.837.006