1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3135-71-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3135-29-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3135-29-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Proyectos I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna 13 Impuesto 1557197,63 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fsbgconstrucciones Razón Social FERNANDO SANDY BECERRA GONZALEZ R.U.T. 13.644.069-1 Sucursal fsbgconstrucciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global SE CONSULTA REPARACIÓN DE SEDE COMUNITARIA N° 2, LOCALIDAD DE MARIA ELENA, CONSIDERANDO: - Pintura Muros Exteriores e Interiores. - Reposición y Mejoramiento de Piso exterior. - Reposición de piso interior(retiro de flexit, por instalación de cerámico   $ 8.195.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.195.777 $ 8.195.777

Total Neto	$ 8.195.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.557.198
TOTAL OC	$ 9.752.975