1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3136-13-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MAQUINA IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IVa Z.N. Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 6119,14 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1110 Unidad no definida COPIAS B N: COPIAS B N SEGUN CONTRATO COPIAS B N: COPIAS B N SEGUN CONTRATO $ 4,00 $ 42,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.398 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida SERVICIO A. PREMIUM: CARGO FIJO SEGUN CONTRATO SERVICIO A. PREMIUM: CARGO FIJO SEGUN CONTRATO $ 27.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.808 $ 27.808

Total Neto	$ 32.206
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.119
TOTAL OC	$ 38.325