1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3136-13-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE GENERADORES DE BASE NAVAL, MUELLE Y AZOTEA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3136-6-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IVa Z.N. Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 501500002444BH2206001002 del sistema AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 855024,32 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENERNUEVAS Razón Social ENERNUEVAS SPA R.U.T. 76.045.491-5 Sucursal ENERNUEVAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad MANTENCIÓN DE GENERADORES DE BASE NAVAL, MUELLE Y AZOTEA EnerNuevas SPA, empresa con experiencia en el área de Mantenimiento a Generadores con más de 1.000 intervenciones preventivas y de emergencias al año. Actualmente tiene contrato vigentes de mantenimiento $ 4.500.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500.128 $ 4.500.128

Total Neto	$ 4.500.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 855.024
TOTAL OC	$ 5.355.152