1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3136-14-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3136-5-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3136-5-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IVa Z.N. Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 739081 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO ANDRES Razón Social ISEP INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA R.U.T. 76.230.509-7 Sucursal PABLO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121107 Sistemas de control de iluminación 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE TRANSFORMADORES BASE NAVAL DE IQUIQUE SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Instrumentos certificados Licencia A SEC $ 3.889.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.889.900 $ 3.889.900

Total Neto	$ 3.889.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 739.081
TOTAL OC	$ 4.628.981