1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3136-16-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3136-10-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3136-10-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IVa Z.N. Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 383838 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOVAL Razón Social JOSE EDUARDO VALENCIA ALVARADO R.U.T. 9.835.277-5 Sucursal JOVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DEL MUELLE DE LA BASE NAVAL DE IQUIQUE SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA LICITACION N°3136-10-L121 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DEL MUELLE DE LA BASE NAVAL DE IQUIQUE $ 2.020.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020.200 $ 2.020.200

Total Neto	$ 2.020.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 383.838
TOTAL OC	$ 2.404.038