1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3136-22-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE PORTON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IVa Z.N. Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 76399,19 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOVAL Razón Social JOSE EDUARDO VALENCIA ALVARADO R.U.T. 9.835.277-5 Sucursal JOVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49241705 Limpiador automático de piscina 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE PORTON CASA N°1 SR CUARZONA SEGUN PRESUPUESTO DE FECHA 27 DE AGOSTO 2020 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE PORTON CASA N°1 SR CUARZONA SEGUN PRESUPUESTO DE FECHA 27 DE AGOSTO 2020 $ 402.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.101 $ 402.101

Total Neto	$ 402.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.399
TOTAL OC	$ 478.500