1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3136-23-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION DE TABLEROS ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IVa Z.N. Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 75469,9 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRIAM BEATRIZ Razón Social INGENIERIA ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA R.U.T. 76.356.808-3 Sucursal MIRIAM BEATRIZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49241705 Limpiador automático de piscina 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION DE TABLEROS ELECTRICOS DEL MUELLE DE LA BASE NAVAL SEGUN PRESUPUESTO DE FECHA 31 DE AGOSTO 2020 SERVICIO DE MANTENCION DE TABLEROS ELECTRICOS DEL MUELLE DE LA BASE NAVAL SEGUN PRESUPUESTO DE FECHA 31 DE AGOSTO 2020 $ 397.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.210 $ 397.210

Total Neto	$ 397.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.470
TOTAL OC	$ 472.680