1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3136-27-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PINTADO EXTERIOR CASA N°1 sR CUARZONA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3136-12-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IVa Z.N. Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 774098 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Narvaez Armazan Razón Social MARCELO ALEJANDRO NARVAEZ ARMAZAN R.U.T. 8.511.684-3 Sucursal Marcelo Narvaez Armazan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad SERVICIO DE PINTADO EXTERIOR CASA N°1 SR. CUARZONA OBRA VENDIDA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 4.074.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.074.200 $ 4.074.200

Total Neto	$ 4.074.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 774.098
TOTAL OC	$ 4.848.298