1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3136-3-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3136-1-R119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3136-1-R119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IVa Z.N. Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 979568,75 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO ALEJANDRO Razón Social COSNTRUCTORA INCONARQ SPA R.U.T. 76.769.529-2 Sucursal MARIO ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222017 Muelle de embarque 1 Unidad Servicio de “Reparación sector norte Muelle Naval” de la ciudad de Iquique, Región de Tarapacá, cuyas especificaciones se encuentran señaladas en el punto N° II, de las bases técnicas de la presente Licitación Pública VALIDEZ DE LA OFERTA 90 DIAS HABILES . NUESTRA EMPRESA DECLARA CONOCER Y ACEPTAR LAS PRESENTES BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA PRESENTE LICITACIÓN $ 5.155.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.155.625 $ 5.155.625

Total Neto	$ 5.155.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 979.569
TOTAL OC	$ 6.135.194