1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3136-31-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION DE GRIFOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IVa Z.N. Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 62612,22 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOVAL Razón Social JOSE EDUARDO VALENCIA ALVARADO R.U.T. 9.835.277-5 Sucursal JOVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION DE GRIFOS DEL MUELLE NAVAL SEGUN PRESUPUESTO DEL 14-08-2019 SERVICIO DE MANTENCION DE GRIFOS DEL MUELLE NAVAL SEGUN PRESUPUESTO DEL 14-08-2019 $ 329.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.538 $ 329.538

Total Neto	$ 329.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.612
TOTAL OC	$ 392.150