1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3136-33-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3136-6-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3136-6-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IVa Z.N. Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 1003314 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOVAL Razón Social JOSE EDUARDO VALENCIA ALVARADO R.U.T. 9.835.277-5 Sucursal JOVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103202 Enrejado de acero inoxidable 1 Unidad II.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Las presentes especificaciones técnicas están referidas al “Servicio de reparación y mantención rejas perimetral Casa N°1” Para esto se mencionan, en estas Especificaciones Técnicas y planos, los requerimientos mínimos REPARACION DE REJA $ 5.280.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280.600 $ 5.280.600

Total Neto	$ 5.280.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.003.314
TOTAL OC	$ 6.283.914