1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3136-34-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IVa Z.N. Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: UDAQOO Ticket: 0452122886366 Ruta: Iquique/Antofagasta/Iquique Observacion: IQQ-ANF NOV 04, 2014 Ida: 04-11-2014 Regreso: 05-11-2014   $ 54.586,00 $ 4.100,00 $ 0,00 $ 54.586 $ 50.486 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: UDAQOO Ticket: 0452122886367 Ruta: Iquique/Antofagasta/Iquique Observacion: IQQ-ANF NOV 04, 2014 Ida: 04-11-2014 Regreso: 05-11-2014   $ 54.586,00 $ 4.100,00 $ 0,00 $ 54.586 $ 50.486

Total Neto	$ 100.972
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 100.972