1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3136-37-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3136-9-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3136-9-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IVa Z.N. Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001002 del sistema AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 664744,07 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MP SERVICE LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y EXPORTADORA MP SERV R.U.T. 76.072.728-8 Sucursal MP SERVICE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad SERVICIO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS Y MOTOBOMBA PARA INCENDIO DE LA BASE NAVAL. SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EN LAS BASES DE LICITACION SERVICIO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS Y MOTOBOMBA PARA INCENDIO DE LA BASE NAVAL $ 3.498.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.498.653 $ 3.498.653

Total Neto	$ 3.498.653
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 664.744
TOTAL OC	$ 4.163.397