1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3136-41-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CÁMARAS DE SEGURIDAD CASA 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IVa Z.N. Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 229995 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UVITEL Razón Social ASCENSORES VILCHES LIMITADA R.U.T. 76.932.893-9 Sucursal UVITEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295011 Cámaras de video endoscópicas o grabadoras, adapta 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD   $ 1.210.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210.500 $ 1.210.500

Total Neto	$ 1.210.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.995
TOTAL OC	$ 1.440.495