1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3136-44-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION DE LA BASE NAVAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3136-14-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IVa Z.N. Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 630100,8 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristian andres Razón Social meindus R.U.T. 76.426.057-0 Sucursal cristian andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad MANTENCION DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION DE LA BASE NAVAL (I.) MANTENCION DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION DE LA BASE NAVAL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 3.316.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.316.320 $ 3.316.320

Total Neto	$ 3.316.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 630.101
TOTAL OC	$ 3.946.421